目 录
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门名称2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门名称2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黄石市有色第一中学概况
一、部门主要职责
学校事业单位法人证书号12420200679761999G；经费来源：财政补助；开办资金：伍仟捌佰捌拾伍万元；举办单位：黄石市教育局；住所：黄石市下陆区下陆大道36号。学校业务范围为高中学历教育，教育教学为学校主要活动方式。学校校长刘贞全，党总支书记洪喜。学校内设5个科室，即党政办、教务处、教科处、德育处、总务处。
二、人员编制
市委编办对有色一中核定编制数为161人。截止到2022年12月，在岗在编教职工149人，其中:已聘专技副高岗位 54人(含副县级3人）、专技中级岗位59人、初级专技32人，高级工3人，中级工1人。学校退休教职工69人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4397.63万元。与2021年度相比，收、支总计各增加550.62万元，增长14.31 %，主要原因是1、2022年项目经费增加；2、往来资金纳入核算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4397.63万元，与2021年度相比，收入合计增加550.62万元，增长14.31%。其中：财政拨款收入3889.55万元，占本年收入88.45%；事业收入507.79万元，占本年收入11.54%；其他收入0.3万元，占本年收入0.01%。本单位一般公共服务支出6万元（为人才津贴），教育支出4391.63万元。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4397.63万元，与2021年度相比，支出合计增加550.62万元，增长14.31%。其中：基本支出 3704.11万元，占本年支出84.23%；项目支出693.52万元，占本年支出15.77%。本单位一般公共服务支出6万元（为人才津贴），教育支出4391.63万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3889.55万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加440.74万元，增长12.78%。主要原因是项目经费增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3889.55万元，比2021年度决算数增加440.74万元。增加主要原因是项目经费增加。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3889.55万元，占本年支出合计的88.45 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加440.74万元，增长12.78%。主要原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3889.55万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出6万元，占0.15%。主要是用于人才津贴。
2.教育支出（类）3883.55万元，占99.85%。主要是用于人员经费和日常公用经费的开支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3334.40万元，支出决算为3889.55万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务（类）支出6万元，用于人才津贴；教育支出（类）3883.55万元，用于人员经费和日常公用经费的开支。
1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人才津贴未纳入年初单位预算。
2.教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员追加的单列绩效未纳入年初单位预算。
3.教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3334.40万元，支出决算为3852.59万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年追加项目经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3404.11万元，其中：
人员经费3066.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费337.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算。决算数较上年不变的主要原因：无三公经费预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无因公出国(境)费预算。决算数较上年增加（减少）的主要原因无因公出国(境)费预算。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无公务用车购置及运行费预算。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无公务用车购置及运行费预算。
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无公务接待费预算。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组 0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位2022年度无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额74.77万元，其中：政府采购货物支出54.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额74.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.75%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门(单位）共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金349万元，占一般公共预算项目支出总额的71.9％。从评价情况来看，绩效理念逐步树立，支出结构得到优化，开展绩效目标管理促使预算编制更加科学规范，提高了管理水平和资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为303万元，执行数为349万元，完成预算115％（年底追加项目经费46万元）。主要产出和效益：一是项目投入使用后，保证教学工作的正常运转，保障了校园内外教学环境；二是提高学校教育资源，完善教育教学硬件设施，满足教师和学生生活、学习的需要。
项目绩效自评综述，项目绩效自评提升预算绩效管理水平，强化社会监督，增进财政资金使用效率和效益。
。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。
加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)
2.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)
3.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无。
