根据黄石市财政局《2023年黄石市全面实施预算绩效管理工作要点》要求对2022年部门预算安排的所有项目支出均要求开展预算绩效评价。我校将深入推进预算绩效信息公开工作，落实“全面实施绩效管理”的要求，提高预算透明度，提升预算绩效管理水平，强化社会监督，增进财政资金使用效率和效益。

一、自评结论

（一）自评得分

2022年财政拨款项目资金“校园维修改造及设备购置”240万元，我校严格按照要求完成支付进度，到2022年12月31日，共计使用240万元，全部使用完毕。自评得分98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年“校园维修改造及设备购置”项目资金拨款240万元，我校完成支付240万元，执行率100%，完成情况：优。

2. 完成的绩效目标。

完成了校园二期工程款、校园挡土墙工程款、综合楼南侧停车场改造项目工程款、校园运动场球场改造项目工程款剩余款项的支付，完成了学生宿舍阳台改造项目，学校医务室装修，食堂操作间维修改造，完成了学生宿舍围墙维修，学校立德树人文化墙建设，教职工之家装修工程以及其他校园维修改造及设备购置项目。提高了学校教育资源，保障了校园环境安全，满足教师学生学习生活的需要。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的：根据学校教学管理的实际需求，进行校园维修改造及设备购置，完善校园配套设施。

年度绩效目标：保障校园环境的独立性，提高校园内外教育教学环境，提高师生对校园环境的满意度。

2.2022年我校“校园维修改造及设备购置”项目主要安排用于支付校园二期工程款、校园挡土墙工程款、综合楼南侧停车场改造项目工程款、校园运动场球场改造项目工程款剩余款项，学生宿舍阳台改造项目，学校医务室装修，食堂操作间维修改造，学生宿舍围墙维修，学校立德树人文化墙建设，教职工之家装修工程等的校园维修改造及设备购置项目。

（二）部门自评工作开展情况

总务处提供项目相关资料，结合学校各个部门对所有项目进行实地查验，并对维修改造工程以及设备购置进行验收、试用、点评。最后由财务部门对支付金额进行核对。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年“校园维修改造及设备购置”项目资金预算拨款240万元，实际拨款240万元，我校完成支付240万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

1. 数量指标

完成了校园二期工程款、校园挡土墙工程款、综合楼南侧停车场改造项目工程款、校园运动场球场改造项目工程款剩余款项的支付，完成了学生宿舍阳台改造项目，学校医务室装修，食堂操作间维修改造，学生宿舍围墙维修，学校立德树人文化墙建设，教职工之家装修工程以及其他校园维修改造及设备购置项目。指标值240万元，完成情况：240万元。

2. 质量指标

2022年校园维修改造及设备购置项目装修工程、维修维护、设备采购合格率，指标值100%，完成情况：100%。

3. 成本指标

2022年校园维修改造及设备购置项目资金拨款240万元，我校完成支付240万元，总成本控制在240万元以内，指标值100%，完成情况：100%。

4. 时效指标

2022年校园维修改造及设备购置中各装修工程、改造项目维修维护项目、设备采购等完工、验收合格并投入使用，指标值100%，完成情况：100%。

（2）效益指标完成情况分析。

1.社会效益指标

2022年项目投入使用后，保证教学工作的正常运转，保障了校园内外教学环境，指标值良好，完成情况：良好。

2.可持续影响指标

提高学校教育资源，完善教育教学硬件设施，满足教师和学生生活、学习的需要，指标值≥95%，完成情况≥95%。

（3）满意度指标完成情况分析。

教师、学生满意度，指标值≥95%，完成情况≥95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我校2021年财政拨款项目资金“黄石市互联网+教育优质均衡攻坚—直属高中新高考装备支撑”220万元，共计使用220万元，全部使用完毕。自评得分：98分。

黄石市有色第一中学

2023年7月4日