2023年度黄石市有色第一中学部门预算公开
情况说明
目录
根据《市财政局关于批复2023年市直部门预算的通知》要求进行公开。
一、主要职责
二、机构设置情况
三、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、国有资产占用情况
七、项目预算绩效情况
名词解释
附件：黄石市有色第一中学2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、项目支出表
十、国有资本经营预算支出表
第一部分 部门（单位）主要职责
主要职能：学校业务范围为高中学历教育，教育教学为学校主要活动方式。黄石市有色一中创办于1970年，原系大冶有色金属公司企业办高中， 2007年10月正式移交给黄石市教育局管理，属黄石市教育局直属高中。
第二部分 机构设置情况
黄石市有色第一中学为一级预算单位（黄石市教育局）的二级预算单位，属于公益一类事业单位。学校事业单位法人证书号12420200679761999G；经费来源：财政补助；开办资金：伍仟捌佰捌拾伍万元；举办单位：黄石市教育局；住所：黄石市下陆区下陆大道36号。学校现任校长刘贞全，党总支书记洪喜。学校内设6个科室，即党政办、教务处、教科处、德育处、总务处、保卫处。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市有色第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出；2023年度收支总预算3733.78万元。
其中：1、收入预算情况 。2023年度收入预算3733.78
万元， 比上年预算减少440.62万元，下降10.56%。其中，一般公共预算拨款收入3343.78万元，占本年收入89.55%，包括经费拨款3343.78万元；财政专户管理资金收入390万元，占本年收入10.45%。
收入减少加原因：1、2023年项目收入减少；2、书本费不纳入预算项目。
2、支出预算情况。2023年度支出预算3733.78万元， 万元， 比上年预算减少440.62万元，下降10.56%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出3733.78万元，占本年支出100%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出3533.78万元，占总支出的94.64%；项目支出200万元，占总支出的5.36%。
支出减少原因：1、2023年项目收入减少；2、书本费不纳入预算项目。
（1）2023年基本支出比上年预算减少57.62万元，下降1.6%，主要是预算安排的财政专户管理资金相对减少。
（2）2023年项目支出比上年预算减少383万元，增长65.69%，主要是2023年书本费不纳入预算项目。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算3343.78万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出包括：教育支出3343.78万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2023年度一般公共预算支出3343.78万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加9.38万元，增长0.28%。主要原因：人员经费正常增加。
2、一般公共预算支出结构情况。
2023年度一般公共预算支出3343.78万元，主要用于以下方面：教育支出3343.78万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为3343.78万元，比上年预算增加9.38万元，增长0.28%。主要原因是人员经费正常增加。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出3143.78万元，其中：
人员经费2787.2万元，主要包括：基本工资870.27万元、津贴补贴145.66万元、绩效工资948.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费293.15万元、职工基本医疗保险缴费265.7万元、住房公积金236.18万元、生活补助2.63万元、医疗费补助24.74万元；
公用经费356.58万元，主要包括：办公费56.5万元、印刷费2万元、水费25万元、电费55万元、邮电费1.5万元、物业管理费30万元、差旅费2万元、维修(护)费31.44万元、培训费5万元、劳务费36万元、工会经费39.37万元、福利费49.2万元、其他交通费用3.38万元、其他商品和服务支出12万元、离退休人员公用经费8.19万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致
（七）项目支出预算情况说明
2023年度预算共安排项目支出200万元，比上年减少103万元，下降33.99%，增加原因主要是：主要是2023年校园维修改造及设备购置经费减少。主要包括：本年财政拨款安排200万元（其中，一般公共预算拨款安排200万元。
项目包括：1、校园维修改造及设备购置项目。预算经费170万元，比上年预算减少70万元，下降29.17%。主要用于校园维修改造及设备购置。
2、校安工程（含校医、安防等）项目。预算经费30万元，比上年预算增加30万元，增长100%。主要用于校医、安防。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
我单位无此项预算。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2023年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2023年本部门单位编制政府采购预算 63万元，比上年
增加62万元，增长98.41%。增加的主要原因：采购空调项目。
其中：货物类政府采购预算63万元，主要是复印纸、空调等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 0万元。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门单位占有房屋面积 25068.48平方米；单价 50 万元以上的通用设备0套；单价 100 万元的以上专用设备0套；现有公务用车0辆。
2023年部门预算安排购置：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备0台；单价 100 万元以上专用设备0台。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2023年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算200万元，2个项目，比上年减少40万元，下降16.67%。根据以前年度绩效评价结果，优化校园维修改造及设备购置等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、校园维修改造及设备购置项目。
（1）项目概况：校园维修改造及设备购置。
（2）项目内容：1、教学楼空调采购60万元；2、教学楼护眼灯采购15万元；3、教学用显微镜采购10万元；4、校园维修维护及设备购置费用85万元。
（3）立项依据：根据主管部门批复。
（4）实施单位：黄石市有色第一中学
（5）项目期：2023年
（6）年度预算安排：2023年预算安排170万元，比上年减少70万元，下降29.17%。其中，170万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2023年度项目绩效总目标是：提高校园内外教育教学环境，提高学生对校园环境的满意度。
产出指标：学生教学楼空调数60台、学生教室护眼灯数253套、教学用显微镜数32台、验收合格率100%、项目计划完工率100%、预算控制率100%。
效益指标工程设备综合利用率大于等于95%。
满意度指标：学生、教职工对校园环境满意度大于等于95%。
2、校安工程（含校医、安防）项目。
（1）项目概况：校安工程（含校医、安防）
（2）项目内容：1、校医相关费用4.56万元；2、安保及宿舍管理费用25.44万元。
（3）立项依据：根据校园安全需要。
（4）实施单位：黄石市有色第一中学
（5）项目期：2023年
（6）年度预算安排：2023年预算安排30万元，比上年增加30万元，增长100%。其中，30万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2023年度项目绩效总目标是：提高校园内外教育教学环境的安全，提高学生对校园环境的满意度。
产出指标：学校聘用校医数1名、学校安保人员数量12名、到岗率100%、计划及时完成率100%、预算控制率100%。
效益指标安全事故数0、卫生事故数0。
满意度指标：学生、教职工对校园环境满意度大于等于95%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2023年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2023年本部门（单位）预算中没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2023年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2023年本部门无政府债务，与上年一致。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2023部门预算表
一、2023年收支总表
二、2023年收入总表
三、2023年支出总表
四、2023年财政拨款收支总表
五、2023年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）
六、2023年一般公共预算基本支出表(该表需要公开部门经济分类的类、款级科目）
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表(该表按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开；“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开）
八、2022年政府性基金预算支出表（空表则表下附注2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据；与上年一致）
九、2022年国有资本经营预算支出表（空表则表下附注2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致）
十、2022年项目支出表（空表则表下附注2022年本部门预算中没有安排项目支出，故项目支出表无数据，与上年一致）
