目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2024部门预算表
十二、2024年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门（单位）主要职责
主要职能：黄石市有色一中创办于1970年，原系大冶有色金属公司企业办高中， 2007年10月正式移交给黄石市教育局管理，属黄石市教育局直属高中。是黄石市教委首批授予的“黄石市市级示范学校”，学校先后荣获“市级文明单位”、“档案工作目标管理省一级” 、“全国青少年校园篮球特色学校”、“黄石市2020-2021年度高中教育教学质量优秀奖”、“直属学校（单位）量质化目标考核优秀等次”等荣誉称号。
第二部分 机构设置情况
黄石市有色第一中学为一级预算单位黄石市教育局的二级预算单位。为公益一类事业单位。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市有色第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：教育支出；2024年度收支总预算4146.92万元。经费拨款（补助）3646.92万元，财政专户管理资金500万元。
其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算4146.92
万元，比上年预算增加413.14万元，增长11.06%。其中，一般公共预算拨款收入3646.92万元，占本年收入87.94%，包括经费拨款3646.92万元；财政专户管理资金收入500万元，占本年收入12.06%。
收入增加原因：2024年预算财政拨款中增加了职业年金拨款。
2、支出预算情况。2024年度支出预算4146.92万元，万元，比上年预算增加413.14万元，增长11.06%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出4146.92万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 3946.92万元，占总支出的95.18%；项目支出200万元，占总支出的4.82%。
支出增加原因：
（1）2024年基本支出比上年预算增加413.14万元，增长11.69%，主要是2024年将职业年金纳入预算拨款；
（2）2024年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算3646.92万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：教育支出3646.92万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出3646.92万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加303.14万元，增长9.07%。主要原因：2024年将职业年金纳入一般公共预算支出。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出3646.92万元，主要用于以下方面：教育支出支出（类）3646.92万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）教育支出(类)2024年预算数为3646.92万元，比上年预算增加303.14万元，增长9.07%。主要原因是2024年将职业年金纳入一般公共预算支出。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出3446.92万元，其中：
人员经费3085.57万元，主要包括：基本工资871.73万元、津贴补贴147.8万元、绩效工资1044.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费308.74万元、职业年金缴费154.37万元、职工基本医疗保险缴费278.91万元、住房公积金247.92万元、生活补助2.64万元、医疗费补助29.25万元；
公用经费361.36万元，主要包括：办公费58万元、印刷费2万元、水费28万元、电费55万元、邮电费1.8万元、物业管理费30万元、差旅费2万元、培训费5万元、劳务费30万元、维修（护）费35万元工会经费41.32万元、福利费51.65万元、其他交通费用2.26万元、其他商品和服务支出10万元、离退休人员公用经费9.33万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出200万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
项目包括：1、校园维修改造及设备购置项目。预算经费170万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于体音美室装修改造、腾飞楼改造及其他校园维修改造设备购置项目。
2、校安工程（含校医、安防等）项目。预算经费30万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于校园安保及校医。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2024年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2024年本部门单位编制政府采购预算77万元，比上年
增加14万元，增长22.22%。增加的主要原因：2024年腾飞楼改造工程。
其中：工程类政府采购预算65万元，主要是用于腾飞楼改造工程支出；服务类政府采购预算12万元，主要是校园物业管理费支出。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积 25068.48平方米；单价50 万元以上的通用设备2套。
2024年部门预算安排购置：车辆0辆；单价50 万元以上通用设备0台；单价100 万元以上专用设备0台。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算200万元，2个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化校园维修改造及设备购置、校安工程（含校医、安防等）项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、校园维修改造及设备购置项目。
（1）项目概况：校园维修改造及设备购置
（2）项目内容：1、腾飞楼外墙及门窗改造70万元；2、教工之家工程尾款27.27万元；3、体音美室装修25万元；4、校园维修改造及设备购置47.73万元。
（3）立项依据：主管部门批复
（4）实施单位：黄石市有色第一中学
（5）项目期：2024年
（6）年度预算安排：2024年预算安排170万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，170万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：提高校园内外教育教学环境，提高学生对校园环境的满意度。
产出指标：1、数量指标：体音美室370平方米，腾飞楼外墙1800平方米，腾飞楼门窗580平方米，结算工程款1项。2、质量指标：验收合格率100%。3、时效指标：项目计划完工率100%
效益指标：1、成本指标：预算控制率100%。2、社会效益指标：工程设备综合利用率100%
满意度指标：服务对象满意度指标≥95%。
2、校安工程（含校医、安防等）项目。
（1）项目概况：校安工程（含校医、安防等）
（2）项目内容：1、校医工资4.64万元；2、校园安保费用25.36万元。
（3）立项依据：主管部门批复
（4）实施单位：黄石市有色第一中学
（5）项目期：2024年
（6）年度预算安排：2024年预算安排30万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，30万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：提高校园内外教育教学环境，提高学生对健康安全的满意度。
产出指标：1、数量指标：学校聘用校医数1名，学校安保人员数量7名。2、质量指标：校医、安保到岗率100%。3、时效指标：服务及时率≥98%
效益指标：1、社会效益指标：校园安全事故数0，校园卫生事故数0。
满意度指标：服务对象满意度指标≥95%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2024年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2024年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2024年本部门（单位）预算中没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故国“三公”经费预算支出表无数据，与上年一致。
对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
2024年本部门（单位）无其他项目支出绩效情况，与上年一致。
（3）预算公开管理文件
市财政局关于批复2024年市直部门预算的通知（黄财预发【2024】32号）
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 20XX部门预算表
一、2024年收支总表
二、2024年收入总表
三、2024年支出总表
四、2024年财政拨款收支总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般公共预算基本支出表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年政府性基金预算支出表
九、2024年项目支出表
十、2024年国有资本经营预算支出表
第十二部分 2024年项目支出绩效目标批复表
