黄石市有色第一中学2020预算公开目录
第一部分 黄石市有色第一中学概况
一、主要职能
二、预算单位构成
第二部分 黄石市有色第一中学2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 黄石市有色第一中学2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
一、黄石市有色一中基本情况
1．主要职能：黄石市有色一中创办于1970年，原系大冶有色金属公司企业办高中， 2007年10月正式移交给黄石市教育局管理，属黄石市教育局直属高中,从事高中学历教育，教育教学为学校主要活动方式。是黄石市教委首批授予的“黄石市市级示范学校”学校，学校先后荣获“市级文明单位”、“黄石市群众满意学校”、市教育局量质化目标管理优秀单位、“湖北省高考优秀考点”、“省级平安校园”、全国青少年校园足球特色学校等荣誉称号。
2．基本情况：
学校事业单位法人证书号12420200679761999G；经费来源：财政补助拨款；开办资金：伍仟捌佰捌拾伍万元；举办单位：黄石市教育局；住所：黄石市下陆区下陆大道36号。学校现任校长吴益民，党总支书记胡三木。学校内设7个科室，即党政办、教务处、教科处、德育处、信息中心、总务处、保卫处。
市编办对有色一中核定编制数为161人（不含下陆中学分流15人）。2019年年末在编在岗人员144人，在校学生年末1569人。
二、2019年收入支出预算安排情况。
1、部门预算收支情况总体说明
2020年预算安排本年收入3574.52万元，其中财政拨款2809.52万元（含144万元专项收入），专户管理的事业收入765万元。2020年预算安排本年支出3574.52万元，其中财政拨款支出2809.52万元，包括工资福利支出2369.04万元，商品服务支出277.42万元，对个人和家庭补助支出19.06万元。项目支出444万元，其中书本费成本300万元、校园建设专项支出144万元。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2019年预算安排本年收入3139.13万元，2020年预算安排本年收入3574.52万元，增加435.39万元，上升13.87%，主要是因为工资福利支出有所增加。2019年预算安排本年支出3139.13万元，2020年预算安排本年支出3574.52万元，增加435.39万元，上升13.87%，主要是因为工资福利支出有所增加。
3、机关运行经费支出说明。
2020年学校行政运行经费支出298.42万元，其中：办公费40万元、印刷费6.6万元、水电费60万元、邮电费1.28万元、物业管理费35万元、差旅费10万元、维修维护费25万元、培训费10万元、劳务费14.2万元、工会经费46.48万元、福利费41.86万元、其他交通费8万元等。
4、关于“三公”经费支出说明。
2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公车用车购置及运行费用0万元（其中：公车用车购置费0万元、公务用车运行费用0万元）、公务接待费0万元。2018年“三公”经费预算数为4万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公车用车购置及运行费用4万元（其中：公车用车购置费0万元、公务用车运行费用4万元）、公务接待费0万元。2019年实际支出：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元，公务用车运行费用1.63万元。相比2019年，2020年预计无公务车运行费。
5、关于政府采购支出说明。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
三、专业性名词解释
1、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
2、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
3、公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；
4、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
