黄石市有色第一中学2021预算公开目录 

根据市财政局关于编制市直部门2021年预算和2021-2023年支出规划的通知（黄财预发【2020】213号文）要求编制并进行公开。

第一部分 黄石市有色第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、预算单位构成

第二部分 黄石市有色第一中学2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 黄石市有色第一中学2021年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

一、黄石市有色一中基本情况

1．主要职能：黄石市有色一中创办于1970年，原系大冶有色金属公司企业办高中， 2007年10月正式移交给黄石市教育局管理，属黄石市教育局直属高中。是黄石市教委首批授予的“黄石市市级示范学校”，学校先后荣获“市级文明单位”、“档案工作目标管理省一级”、“湖北省2019年度文明校园” 、“全国青少年校园篮球特色学校”、“黄石市2019年高中教育教学质量优胜奖”、“党建工作考核优秀单位”、优胜综治（平安建设）责任单位、“直属学校（单位）量质化目标考核优秀等次”等荣誉称号。

2．基本情况：

学校事业单位法人证书号12420200679761999G；经费来源：财政补助；开办资金：伍仟捌佰捌拾伍万元；举办单位：黄石市教育局；住所：黄石市下陆区下陆大道36号。学校业务范围为高中学历教育，教育教学为学校主要活动方式。学校现任校长吴益民，党总支书记胡三木。学校内设7个科室，即党政办、教务处、教科处、德育处、信息中心、总务处、保卫处。

市编办对有色一中核定编制数为161人（不含下陆中学分流15人）。2020年年末在编在岗人员144人，在校学生年末1827人。

二、2021年收入支出预算安排情况。

1、部门预算收支情况总体说明

2021年预算安排本年收入3932.72万元，其中财政拨款2982.72万元，专户管理的事业收入950万元。2021年预算安排本年支出3932.72万元，其中财政拨款支出2982.72万元，包括工资福利支出2656.16万元，商品服务支出306.33万元，对个人和家庭补助支出20.23万元。

2、部门预算收支增减变化情况说明

2020年预算安排本年收入3574.52万元，2021年预算安排本年收入3932.72万元，增加358.2万元，上升10.02%，主要是因为工资福利支出有所增加、学生人数增加公用经费有所增加。2020年预算安排本年支出3574.52万元，2021年预算安排本年支出3932.72万元，增加358.2万元，上升10.02%，主要是因为工资福利支出有所增加、学生人数增加公用经费有所增加。

3、机关运行经费支出说明。

2021年学校行政运行经费支出328.33万元，其中：办公费48万元、印刷费3万元、水电费55万元、邮电费2万元、物业管理费45万元、差旅费8万元、维修维护费28万元、培训费5万元、劳务费25.6万元、工会经费52.54万元、福利费46.93万元、其他交通费9.26万元等。

4、关于“三公”经费支出说明。

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公车用车购置及运行费用0万元（其中：公车用车购置费0万元、公务用车运行费用0万元）、公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公车用车购置及运行费用0万元（其中：公车用车购置费0万元、公务用车运行费用0万元）、公务接待费0万元。2020年实际支出：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元，公务用车运行费用0万元。相比2020年，2021年也无“三公”经费预算。

5、关于政府采购支出说明。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元
6、国有资产占有情况说明

我单位2020年末资产合计51424665.91元，其中流动资产367437.95元，固定资产61510327.99元，（ 2020年度实际新增固定资产2549078.5元）。其中，房屋49553935.19元，家具用具装具1866247元，图书档案29832.5元，通用设备9446865.3元（其中包括：车辆一台207200.00元，2019年已无偿划拨给黄石市港口物流发展中心，下账文件未下达，因此还未下账，实际已无车辆），专用设备613448元。

本年末统计的固定资产数，是自原大冶有色一中1970年成立以来累积的数字。

在建工程679805.57元，是学校电力改造工程，款项还未支付完毕，待支付完毕后转入固定资产。

公务用车已于2019年无偿划拨给物流中心，但下账文件还未下达，因此还未下账，待批复文件下达后，进行下账。

三、专业性名词解释

1、基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

3、公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

4、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。